Сегодня заместитель руководителя горисполкома Альфинур Галиакберова рассказала на «деловом понедельнике», как был собран и на что был потрачен городской бюджет 2015 года в городе Набережные Челны. Исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с решением горсовета от 9 декабря 2014 года № 35/5 с внесенными в течение года изменениями.

Доходы бюджета составили 8 млрд. 137 млн. 862 тыс. рублей, что ниже уровня 2014 года на 37 млн. 456 тыс. рублей или на 0,5% за счет выделения меньшего объема межбюджетных трансфертов из  вышестоящих бюджетов.

Собственные доходы поступили в объеме 3 млрд. 868 млн. 239 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы - 2 млрд. 996 млн. 276 тыс. рублей, неналоговые (аренда и продажа земли и имущества) – 871 млн. 963 тыс. рублей. Собственные доходы мобилизованы с ростом к уровню прошлого года на 163 млн. 272 тыс. рублей (+4,4%) в результате увеличения норматива отчисления по налогу на доходы физических лиц с 21,3%  в 2014 году до 23,7% в 2015 году, роста доходов от продажи и аренды земельных участков и налогов на совокупный доход.

Основной объем собственных доходов бюджета сформировался за счет налога на доходы физических лиц, в бюджет мобилизовано 1 млрд. 668 млн. 572 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 94,1%. Как отмечалось ранее, в результате увеличения норматива отчисления налога в бюджет города с 21,3% в 2014 году до 23,7% в 2015 году, поступления к уровню прошлого года  увеличились на 123 млн. 779 тыс. рублей или на 8,0%. В то же время, в консолидированный бюджет поступления по НДФЛ снизились на 2,9%.

Акцизы на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет города, по итогам года составили 32 млн. 860 тыс. рублей, с ростом к прошлому году на 2 млн. 84 тыс. рублей.

Налоги на имущество, основным из которых является земельный налог, составили 17,2% собственных доходов. Земельный налог мобилизован в объеме  594 млн. 807 тыс. рублей. Произошло снижение к уровню прошлого года на 51 млн.  437 тыс. рублей, в основном, в результате перехода предприятий технологической цепочки ПАО «КАМАЗ» с ежемесячной уплаты земельного налога на поквартальную и увеличения льготируемых земельных участков ОАО «КИП «Мастер».

Налог на имущество физических лиц, который обязателен для половины жителей города, зачислен в бюджет города в сумме 69 млн. 836 тыс. рублей с ростом к уровню 2014 года на 1 млн. 750 тыс. рублей в результате увеличения количества собственников и объектов недвижимости. Годовой план выполнен на 101,2%.

Государственная пошлина поступила в бюджет в сумме 77 млн. 332 тыс. рублей, что на 12 млн. 917 тыс. рублей выше уровня прошлого года (+20,1%).

В структуре собственных доходов бюджета 22,5% занимают неналоговые доходы, которые мобилизованы в сумме 871 млн. 963 тыс. рублей. В результате увеличения поступлений по аренде и продаже земельных участков рост неналоговых доходов к уровню прошлого года составил 43 млн. 524 тыс. рублей или 5,3%.

Самым крупным источником, формирующим 72,5% неналоговых доходов, является арендная плата за землю, объем которой за отчетный год составил 632 млн. 299 тыс. рублей. Рост к прошлому году на 23 млн. 797 тыс. рублей (на 3,9%), в том числе в результате работы с арендаторами, имеющими долги.  

Из вышестоящих бюджетов получено в виде дотаций, субсидий, субвенций и прочих безвозмездных поступлений 4 млрд. 269 млн. 623 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета города составило 8 035,6 млн. рублей.

Самым крупным разделом по объему расходов в социальной сфере является образование. На дошкольное образование направлено 2 млрд. 280 млн. 341 тыс. рублей, на общее образование – 2 млрд. 305 млн. 847 тыс. рублей, на дополнительное образование – 795 млн. 633 тыс. рублей, в том числе на содержание детско-юношеских спортивных школ – 363 млн. 494 тыс. рублей.

На содержание культурно - досуговых учреждений города выделено – 221 млн. 329 тыс. рублей, учреждений молодежной политики – 102 млн. 265 тыс. рублей.

Расходы отрасли «Национальная экономика» в 2015 году составили 654 млн.909 тыс. рублей.

Профинансированы проектно-изыскательские работы в сумме 3 млн. 799 тыс. рублей.

На ремонт объектов «Путепровод через железную дорогу «ЗЯБ - Круглое Поле»  и «Мост через р. Челнинка по Набережночелнинскому проспекту» за счет средств муниципального дорожного фонда направлено 29 млн. 253 тыс. рублей.

Профинансированы расходы на разработку проектов планировки, проектов межевания и межевание земельных участков, расположенных в Семекеевском и Калмашском сельских поселениях Тукаевского муниципального района, планируемых для передачи многодетным семьям - 4,0 млн. рублей;

Выделены 33 млн. 900 тыс. рублей на закрытие городской свалки ТБО с. Тогаево с последующей рекультивацией.

На закупку 10 трамвайных вагонов была выделена субсидия в размере 200,0 млн. рублей.

На приобретение 150 единиц автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на газомоторном топливе, направлено 360 млн. 796 тыс. рублей.

Расходы отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 749 млн. 120 тыс. рублей, в том числе по Программе капитального ремонта многоквартирных домов 267 млн. 347 тыс. рублей.

Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Набережные Челны и светофорных объектов составили 250 млн. 42 тыс. рублей, в т. ч. на содержание технических средств регулирования дорожного движения - 25 млн. 789 тыс. рублей и на инвентаризацию дорог и инженерных коммуникаций на них - 1 млн. 97 тыс. рублей.

На содержание, озеленение и благоустройство территории города направлено 111 млн. 621 тыс. рублей.

Расходы на содержание сетей уличного освещения составили 96 млн. 476 тыс. рублей.

Профинансированы расходы по содержанию и обслуживанию сетей ливневой канализации в сумме 4 млн. 975 тыс. рублей, по ремонту внутриквартальных дорог – 5,0 млн. рублей.

На организацию и содержание мест захоронения направлен 1 млн. 256 тыс. рублей.

Сумма грантов на благоустройство победителям городского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» составила 5,0 млн. рублей.

На социальные расходы в 2015году было направлено 202 млн. 600 тыс. рублей. Кроме того, из бюджета города выделено 95 млн. 300 тыс. рублей на приобретение путевок в загородные и пришкольные лагеря для детей работников предприятий и организаций города и трудоустройство детей в летний период.

Даже с учетом недополученных доходных источников на сумму 54 млн. рублей нам удалось исполнить все основные расходные обязательства. Это стало возможно за счет экономии по результатам торгов – 64 млн. 200 тыс. руб., экономии по коммунальным расходам - 20 млн. руб. и другим оптимизационным мероприятиям в сумме 31 млн. рублей.

В 2015 году погашены кредитные обязательства муниципального образования в размере 110 млн. рублей. Долговые обязательства муниципального образования на 01.01.2016 года отсутствуют.